ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-008 за м.октомври 2016, за ОП 1, 4, 8 и 9

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 14.11.2016, 10:15
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;

- Фактура № 63239/13.12.2014г., стойност –  3073.23 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63240/13.12.2014г., стойност – 4758.00 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63248/13.12.2014г., стойност – 2092.80 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63469/30.12.2014г., стойност – 6339.60 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63471/30.12.2014г., стойност – 5157.60 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63472/30.12.2014г., стойност – 3307.20 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63473/30.12.2014г., стойност – 2893.20 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63474/30.12.2014г., стойност – 1263.60 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63477/30.12.2014г., стойност – 259.20 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63718/17.01.2015г., стойност – 5060.40 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63720/17.01.2015г., стойност – 2074.80 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63852/24.01.2015г., стойност – 2834.40 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 63854/24.01.2015г., стойност – 1825.20 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 64012/31.01.2015г., стойност – 4678.78 лв. на 28.10.2016г.

2.Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури
- Фактура № 63475/30.12.2014г., стойност – 180.00 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 64009/31.01.2015г., стойност – 360.00 лв. на 28.10.2016г.

3.Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури
- Фактура № 63241/13.12.2014г., стойност – 360.00 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63470/13.12.2014г., стойност – 300.00 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 63719/17.01.2015г., стойност – 318.00 лв. на 28.10.2016г.
- Фактура № 64008/31.01.2015г., стойност – 324.00 лв. на 28.10.2016г.

4. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури
- Фактура № 63244/13.12.2014г., стойност – 206.40 лв. на 10.10.2016г.
- Фактура № 64011/31.01.2015г., стойност – 18.00 лв. на 28.10.2016г.




 

Документи за сваляне