Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.11.2018г. - ОП №1 и ОП № 8
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2016-0003 |
| Дата на публикуване | 11.12.2018, 08:12 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
- по фактура № 1019822/04.04.2018г. на стойност 1 756.80 лв., платена на 02.11.2018г.;
- по фактура № 1019961/27.04.2018г. на стойност 3 000.00 лв., платена на 13.11.2018г.;
- по фактура № 1019961/27.04.2018г. на стойност 1 236.76 лв., платена на 28.11.2018г.;
- по фактура № 1019966/30.04.2018г. на стойност 1 334.40лв., платена на 28.11.2018г. ;
- по фактура № 1019999/04.05.2018г. на стойност 519.12лв., платена на 28.11.2018г.
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
- № 140004139/01.11.2018г. на стойност 9,05 лв. платена на 01.11.2018г.;
- № 140004237/05.11.2018г. на стойност 23,36 лв. платена на 05.11.2018г.;
- № 140004279/06.11.2018г. на стойност 68,88 лв. платена на 06.11.2018г.