Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.08.2018г. - ОП № 4, ОП № 6 и ОП № 8
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2016-0003 |
| Дата на публикуване | 28.09.2018, 08:39 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
- № 74614/24.10.2016г. на стойност 456.00 лв. платена на 31.08.2018г.;
2. На основание сключен договор № ГТД 84/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 6 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
- № 140000256/03.07.2018г. на стойност 40.01 лв. платена на 09.07.2018г.;
3. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
- № 1400001091/01.08.2018г. на стойност 26,42 лв. платена на 01.08.2018г.;
- № 1400001139/02.08.2018г. на стойност 8,78 лв. платена на 02.08.2018г.;
- № 1400001315/08.08.2018г. на стойност 12,54 лв. платена на 08.08.2018г.;
- № 1400001438/09.08.2018г. на стойност 23,74 лв. платена на 09.08.2018г.;
- № 1400001483/14.08.2018г. на стойност 41,56 лв. платена на 14.08.2018г.;
- № 1400001705/21.08.2018г. на стойност 13,03 лв. платена на 21.08.2018г.;
- № 1400001786/23.08.2018г. на стойност 130,39 лв. платена на 23.08.2018г.;
- № 1400001833/24.08.2018г. на стойност 73,74 лв. платена на 24.08.2018г.;
- № 1400001887/27.08.2018г. на стойност 18,30 лв. платена на 27.08.2018г.;
- № 1400001934/28.08.2018г. на стойност 22,08 лв. платена на 28.08.2018г.;
- № 1400001968/29.08.2018г. на стойност 15,06 лв. платена на 29.08.2018г.;
- № 1400002083/31.08.2018г. на стойност 123,61 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1097991/14.02.2018г. на стойност 72,05 лв. платена на 13.08.2018г.;
- № 1098100/16.02.2018г. на стойност 6,32 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1098298/22.02.2018г. на стойност 150,07 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1098695/12.03.2018г. на стойност 23,36 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1098794/13.03.2018г. на стойност 162,28 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1098852/15.03.2018г. на стойност 10,45 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1098891/16.03.2018г. на стойност 65,24 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1099174/26.03.2018г. на стойност 113,14 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1099271/28.03.2018г. на стойност 20,53 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1099297/29.03.2018г. на стойност 76,60 лв. платена на 31.08.2018г.;
- № 1099336/30.03.2018г. на стойност 65,21 лв. платена на 31.08.2018г.;