Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.10.2017г. - ОП № 1 и ОП № 8
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2016-0003 |
| Дата на публикуване | 15.11.2017, 08:33 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
на 03.10.2017г. по фактури:
- № 1017850/22.05.2017г., на стойност 488.80 лв.;
- № 1017854/22.05.2017г., на стойност 430.80 лв.;
- № 1017865/23.05.2017г. на стойност 646.80 лв.;
- № 1017922/01.06.2017г. на стойност 864.00 лв.;
- № 1017987/09.06.2017г. на стойност 569.60 лв.;
на 06.10.2017г. по фактури:
- № 1017987/09.06.2017г. на стойност 1 709.20 лв.;
- № 1018063/20.06.2017г. на стойност 1 542.00 лв.;
- № 1018139/27.06.2017г. на стойност 5 748.80 лв.;
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08. 09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва:
на 06.10.2017г. по фактури:
- № 1093239/19.09.2017г. на стойност 105.85 лв.;
- № 1093284/20.09.2017г. на стойност 19.79 лв.;
- № 1093368/25.09.2017г. на стойност 44.15 лв.;
- № 1093416/26.09.2017г. на стойност 46.02 лв.;
- № 1093480/27.09.2017г. на стойност 5.98 лв.;
- № 1093494/28.09.2017г. на стойност 10.90 лв.;
- № 1093606/29.09.2017г. на стойност 24.10 лв.;