Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0005 за м.6.2017г. за ОП № 1 и ОП № 2
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2015-0005 |
| Дата на публикуване | 12.07.2017, 12:52 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
- фактура № 1000000284/13.10.2016г. на стойност - 2 556.40 лв., на 16.06.2017г.;
2. На основание сключен договор № ГТД 95/10.11.2015г. с „ИМТ - Гърков” ЕООД, изпълнител по обособена позиция № 2 по обществена поръчка с уникален № 01389-2015-0005 по РОП, с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактната мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД – гр. Варна, са извършени следните плащания по:
- фактура № 4435/18.10.2016г., както следва:
- 3 000.00 лв. на 16.06.2017г.
- 4 349.44 лв., на 27.06.2017г.