Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0005 за м.12.2016г. за ОП № 1 и ОП № 2
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2015-0005 |
| Дата на публикуване | 18.01.2017, 12:55 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
- фактура № 1000000274/16.08.2016г. на стойност - 1 668.40 лв., на 22.12.2016г.;
- фактура № 1000000277/08.09.2016г. на стойност - 2 331.60 лв. на 22.12.2016г.;
2. На основание сключен договор № ГТД 95/10.11.2015г. с „ИМТ - Гърков” ЕООД, изпълнител по обособена позиция № 2 по обществена поръчка с уникален № 01389-2015-0005 по РОП, с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактната мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД – гр. Варна, са извършени следните плащания по:
- фактура № 4373/15.09.2016г. на стойност - 794.88 лв., на 22.12.2016г.
- фактура № 4423/12.10.2016г. на стойност - 1 044 лв., на 22.12.2016г.
- фактура № 4435/18.10.2016г. на стойност - 6 161.12 лв. на 22.12.2016г.