ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0006 за м.06.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0006
Дата на публикуване 21.07.2016, 13:38
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 26/04.09.2015г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2015-0006 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,САКСА ООД”- изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
  1.Фактура № 151657/23.03.2016г., стойност – 13 461.05 лв. на 01.06.2016г.
  2.Фактура № 151901/29.03.2016г., стойност – 49 438.12 лв. на 01.06.2016г.
  3.Фактура № 152090/01.04.2016г., стойност – 49 323.46 лв. на 03.06.2016г.
  4.Фактура № 152320/06.04.2016г., стойност –      676.54 лв. на 03.06.2016г.
  5.Фактура № 152320/06.04.2016г., стойност – 48 597.78 лв. на 06.06.2016г.
  6.Фактура № 152526/11.04.2016г., стойност –   1 402.22 лв. на 06.06.2016г.
  7.Фактура № 152526/11.04.2016г., стойност – 47 886.84. лв. на 10.06.2016г.
  8.Фактура № 152742/15.04.2016г., стойност –   2 113.16 лв. на 10.06.2016г.
  9.Фактура № 152742/15.04.2016г., стойност – 47 125.12 лв. на 13.06.2016г.
 10.Фактура № 152952/20.04.2016г., стойност –   2 874.88 лв. на 16.06.2016г.
 11.Фактура № 152952/20.04.2016г., стойност – 46 278.22 лв. на 13.06.2016г.
 12.Фактура № 153223/26.04.2016г., стойност – 49 233.37 лв. на 21.06.2016г.
 13.Фактура № 153509/03.05.2016г., стойност – 50 096.71 лв. на 23.06.2016г.
 14.Фактура № 153726/09.05.2016г., стойност – 50 519.79 лв. на 29.06.2016г.
 15.Фактура № 153957/13.05.2016г., стойност – 50 501.27 лв. на 30.06.2016г
 

Документи за сваляне