ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-008 за м.11.2016г. за ОП № 1, 4 и 9

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 21.12.2016, 12:57
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
   На основание сключени договори със "ХЕР - 1" ЕООД, изпълнител по обществена поръчка уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр.Варна по 13 обособени позиции” са извършени плащания както следва:

     1. По договор № ГТД 111/ 31.10.2014г. за обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури" :

- фактура № 64015/31.01.2015г. на стойност 3 475.80 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64017/31.01.2015г. на стойност 930.00 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64276/14.02.2016г. на стойност 4 812.00 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64278/14.02.2015г. на стойност 2 776.80 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64279/14.02.2015г. на стойност 1 836.60 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64281/14.02.2015г. на стойност 3 438.70 лв., платена на 11.11.2016г.
- фактура № 64394/21.02.2015г. на стойност 1 402.42 лв., платена на 11.11.2016г.
    2. По договор № ГТД 112/ 31.10.2014г. за обособена позиция № 4 "Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури" : фактура № 64280/14.02.2015г. на стойност 540.00 лв., платена на 11.11.2016г.

    3. По договор № ГТД 115/31.10.2014г. за обособена позиция № 9 "Доставка на семеринги – 33 номенклатури" : фактура № 64277/14.02.2015г. на стойност 54.00 лв., платена на 11.11.2016г.

Документи за сваляне