Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.01.2019г. - ОП №1
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2016-0003 |
| Дата на публикуване | 15.02.2019, 10:35 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
и материали за ремонт на автобусната техника на "Градски транспорт" ЕАД-гр.Варна по 9 обособени позиции", за
Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом", на изпълнителя "МИТ" ООД са извършени
следните плащания (с включен ДДС):
- по фактура № 1020088/18.05.2018г. на стойност 1 070,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020102/22.05.2018г. на стойност 248,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020127/28.05.2018г. на стойност 78,00лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020224/08.06.2018г. на стойност 823,20лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020279/15.06.2018г. на стойност 662,40лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020370/26.06.2018г. на стойност 829,20лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020502/16.07.2018г. на стойност 288,00лв., платена на 22.01.2019г.;
- по фактура № 1020768/28.08.2018г. на стойност 2 968,00лв., платена на 22.01.2019г.