Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.10.2018г. - ОП №1 и ОП № 8
| Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2016-0003 |
| Дата на публикуване | 06.11.2018, 13:40 |
| Номер в АОП | |
| Дата на публикуване в АОП | |
| Линк към документа в АОП |
- по фактура № 1019757/23.03.2018г. на стойност 6 297.68 лв., платена на 08.10.2018г.
2. На основание сключен договор № ГТД 90/08.09.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 8 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД, както следва по фактури:
- № 10005438/04.10.2018г. на стойност 34,42 лв. платена на 04.10.2018г.;
- № 10006525/15.10.2018г. на стойност 11,33 лв. платена на 15.10.2018г.;
- № 10006979/18.10.2018г. на стойност 41,70 лв. платена на 18.10.2018г.;
- № 140003103/01.10.2018г. на стойност 81,59 лв. платена на 01.10.2018г.;
- № 140003160/03.10.2018г. на стойност 27,42 лв. платена на 03.10.2018г.;
- № 140003497/15.10.2018г. на стойност 47,98 лв. платена на 15.10.2018г.;
- № 140003554/16.10.2018г. на стойност 45,20 лв. платена на 16.10.2018г.;
- № 140003639/18.10.2018г. на стойност 46,93 лв. платена на 18.10.2018г.;
- № 140003808/23.10.2018г. на стойност 25,21 лв. платена на 23.10.2018г.;
- № 140003893/25.10.2018г. на стойност 33,16 лв. платена на 25.10.2018г.;
- № 140003910/25.10.2018г. на стойност 15,94 лв. платена на 25.10.2018г.;
- № 140004058/31.10.2018г. на стойност 8,46 лв. платена на 31.10.2018г.